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以下政策适用于田纳西州校务委员会(TBR)管理的机构的所有员工的旅行。, 以及董事会的工作人员, 在履行公务时. 本政策的规定也适用于被授权在机构旅行的雇员以外的个人, 或伙食费. 该政策的具体规定也涉及理事会成员的旅行问题.C.A. § 4-3-1008. 除非按照本政策和本政策批准的任何例外情况进行旅行和报销，否则不会批准旅行授权，也不会报销费用. 采购卡可用于支付酒店、注册费和航空费用. 采购卡不得用于用餐, 在实际旅行时间内发生的杂费，团队/团体旅行除外. 采购卡不得用于个人开支.

本政策以及本政策所允许的旅行费用的具体报销费率应与田纳西州《贝博体育》的规定一致. 可能被认为必要并经委员会批准的例外情况应提交给适当的州官员考虑. 当前的报销率将由校长作为本政策的附录发布.

所有的旅行都必须与教育相一致, 研究, 以及TBR系统的专业需求. 员工必须正直地进行所有旅行, 遵守适用的法律, 政策, 和程序, 以一种不考虑个人利益的方式. 员工必须有良好的判断力，并以经济高效的方式进行旅行的各个方面.

1. 一般规定
   1. 任何员工不得获得旅行许可, 并且不报销差旅费, 除非符合本政策的规定. 差旅费的报销应限于根据第二节事先批准的旅行所发生的费用.
      
      旅行表格已在此政策中链接，也可在 旅游指南 在商业和金融网页和Jaggaer.
   2. 可被批准的旅行, 并据此报销费用, 应限于以下内容:
      1. 旅行，这是必要的适当执行正式的大学业务或在罗安州立大学的教育和研究目标的正当追求.
      2. 出差参加专业性质的会议，这将增加参加会议的员工对学校的有用性.

   3. 旅行不包括, 费用不予报销, 与雇员的正式工作地点有关的交通运输. 雇员的“官方站”是他们受雇活动的常规区域.g.办公室总部、校园或指定地点的员工建立在外地. 就本政策而言, 这一规定意味着，任何雇员都不得因从家里来上班而得到报销, 或者从, 他们的“官方站”.

      1. 员工的办公地点由董事长指定.
      2. 通常情况下，员工工作时间超过50%的工作地点被认为是正式工作地点.
      3. 每个教职员工将被分配到学院的一个校区/高等教育中心作为指定学期的官方工作站. 根据相关院长和负责学生学习的副校长的建议，每学期将对该作业进行适当的审查和修改. 总统或其指定人员有权批准官方站点，并对本规定予以例外.

      4. 官方站点的确定如下:
         官方工作站将是容纳大多数教师教学活动的校园-定义为教学(讲座)小时数的总和, 实验室及临床).
         
         办公地点的确定应遵循以下规定:

         1. 为本决定之目的, 双招生学时将分配给双招生课程所在县的校园/高等教育中心.
         2. 远程教育包括网络课程、混合课程和TN校园课程. 这些课程的学分将分配给教员主要办公地点所在的校园(见下文定义)。. 最多3个(3小时)的网络课程, 混合动力, TN校园或三者的组合将被计算在教职员工的官方工作站和办公时间的决定中.
         3. 通过IDEA Room提供的课程的学分将分配给讲师最常授课的校园.
         4. 加速课程的学分将被计算，就像该课程需要整个学期一样. 在一个学期内，学时不按周计算.
         5. 一名教员在两个或两个以上的校园/高等教育中心花费相同的教学时间, 然后，相关院长将向学生学习副校长推荐该学期的官方站点(附有支持理由). 如果教员的教学职责在多个部门之间分配, 相应的院长应为该教员在其所在院系获得教学学分最多的院长.
         6. 特殊贝博体育的发布时间(学时)将分配给容纳大部分教师教学时间的校园，除非有令人信服的商业原因将时间分配给其他地点. 替代作业的理由必须以书面形式提供.

      5. “主要办公地点”的确定依据如下:
         每个教师都有一个主要的办公地点，一般来说，这将是在校园，教师有他们的常规分配的办公室(这是他们通常维持他们的大部分办公时间，通常是在他们通常花最多时间教学的校园, 包括远程教育课程的教学时间). 这将被定义为他们的主要办公地点.

      6. 为毕业, 每学期初的在职日, 学术节, 以及其他由校长指定的全校范围的活动, 所有员工的官方工作站将是这些活动的所在地. 这些活动的旅费将不予报销. 这项规定不适用于文员和辅助雇员.
      7. 如因学院的福利和支持而需要员工出席的分部和委员会会议/相应委员会主办的活动(仅限委员会成员)，员工可获得报销(不包括上述第6项)。.
      8. 要求随叫随到的员工(由其工作描述决定), 要么晚上，要么周末, 员工随叫随到的办公地点成为他们的住所, 或者员工接到电话的地点. 可报销里程从员工接到电话的地点开始计算.

   4. 该雇员被认为具有公务旅行身份, 因此, 有资格报销差旅费, 在雇员离开工作单位或居住地时, 以适用者为准, 为了学校的业务出差.

      1. 如需在工作单位或居住地所在县外过夜，伙食费可报销.
      2. 对于长途旅行，单程只允许住宿一天.
      3. 只有在经批准的最直接或最快捷的旅行方式需要连续十(10)小时以上的长时间旅行时，才允许支付住宿费用.

      4. 如果不增加额外一天的住宿费用，住宿费用将不被视为途中住宿.
         例如:一个员工早上9点上班.m. 在佐治亚州亚特兰大举行会议. 假设员工需要在旅行前工作一整天. 开车比坐飞机更便宜，也更方便. 这名员工在前一天晚上离开，开车到距离亚特兰大不到两小时的地方. 然后员工在这里过夜，第二天早上继续开车，早上9点到达.m. 会议. 这笔费用将得到报销，但不视为中途住宿，因为它没有在正常旅行费用的基础上增加额外一天的住宿费用.

   5. 本文件所载的旅行费用限额是指超过限额的最高数额，不得报销. 公司希望员工在差旅费上尽可能保守.

   6. 除了膳食和杂费的每日津贴, 差旅费的报销只准用于实际发生的费用, 以附录所示的最大限制为准.

      1. 对于超出附录所列数额的任何例外情况，报销要求必须附有收据.
      2. 吃饭、打车、过路费和摆渡费都不需要收据.
      3. 必须提供住宿收据，并且必须详细列出房间费用和税金.
      4. 在旅行结束之前，任何费用不得报销, 除非得到校长的授权，否则不得使用该学院的员工, 或董事会雇员的财政大臣
   7. 互联网旅游网站，如Expedia, Travelocity, 或Kayak可以用来购买单程旅行服务，如机票. 互联网旅游网站不能用于购买一个以上旅游服务的套餐. 购买包含住宿等服务的旅行套餐, 航空公司, 也不允许租车. 这些一揽子交易通常没有为所购买的每项服务提供充分的分项定价，因此不允许按照政策要求与CONUS或会议费率进行适当的比较.

2. 旅行授权

   1. 批准机关

      1. 院长或指定人员有权批准学院员工的旅行.
      2. 校长或其指定人员有权批准董事会雇员的旅行.
      3. 学生的旅行授权, 无论目的地如何, 由学院院长或指定人员批准.

   2. 州内旅游

      1. 所有员工都有权在州内旅行，不包括过夜旅行和会议费用. 不需要额外的书面或口头授权. 总统可以指定授权的例外情况.
      2. 应获得州内旅行的书面授权，以支付与过夜旅行和/或会议费用相关的费用.
      3. 雇员的工作需要经常在州内过夜旅行可以获得这种旅行的一揽子书面授权.

   3. 州外旅行

      1. 所有员工出州旅行必须事先获得书面许可, 如果旅行涉及过夜或机票，必须由总裁或商业和金融副总裁批准.
      2. 授权必须显示出行者的姓名, 旅行目的, 目的地, 出发和返回日期, 运输方式, 估计费用, 以及资金的可用性.
      3. If, 在正常的公务过程中, 该员工必须定期前往另一个州，并在同一天内返回, 此类旅行将被视为州内旅行，并应遵守州内旅行规定.

   4. 所有其他旅行

      1. 雇员前往阿拉斯加的旅行许可, 夏威夷, 所有出国旅行须经主席或其指定人员批准.
      2. 前往阿拉斯加的旅行许可, 夏威夷, 校长的所有出国旅行均须经校长或指定人员批准.
   5. 学生旅行-学生的旅行授权(包括实地考察), 无论目的地如何, 由董事长或商务财务副总裁批准.
   6. 专业发展旅行-如果专业发展资金来自学院的专业发展预算池和/或曼利学院专业发展基金，则所有专业发展旅行都需要个人旅行许可.
   7. 授权表格- RSCC 表格TR-1，旅行授权，必须在需要时填写. 所有适当的批准, 除了总裁和商业和金融副总裁, 必须在提交前取得. 授权表单的目的是记录要进行的旅行的授权. 提供授权表单中包含的成本估算，就像提供旅行成本估算一样. 旅行索偿中提交的实际费用必须符合旅行政策，无论旅行授权书上提供的估计数如何.

3. 运输

   1. 一般
      1. 所有旅行必须采用最直接或最快捷的路线，任何通过间接路线旅行的员工必须承担由此产生的任何额外费用.
      2. 当员工在往返工作地点的途中完成工作时, 可报销里程的计算方法是，从员工在工作途中往返官方站点的实际行驶里程中扣除正常通勤里程. 在任何情况下，要求报销的里程不得超过实际行驶的里程.
         例如, 如果一个员工通勤10英里(往返20英里)，在从官方车站回家的路上完成工作，结果是行驶了12英里, 只报销2英里的里程, 因为这是超出员工正常通勤的里程数.
   2. 运输方式
      1. 员工单独出行的交通工具应使用公共运输工具(飞机), 火车, 或公共汽车)只要可行.
      2. 当时间是一个重要因素，或者当旅行时间太长，其他旅行方式会增加生活费用时，建议使用飞机旅行.
      3. 当普通承运人运输不能令人满意地安排时，可以使用汽车运输来节省时间, 或者当两个或两个以上的员工一起出差时，减少开支.
      4. 个人车辆使用的发还款项，可按标准里程率或商业运输费用(包括的士费及/或豪华轿车费)中较低者申领.
   3. 普通航空公司旅行
      1. 当旅行是乘坐普通航空公司时, 票价不得超过向一般公众收取的标准经济舱票价, 如果可以的话，必须利用往返机票的优势.
      2. 商业和金融办公室将为大学员工预订所有的航空旅行. 在那些由会议或研讨会安排特别票价的情况下, 应通知商务和财政办公室，并核实所报票价的竞争力. 当商业和财政办公室预订时, 在可行的范围内, 门票将由学院支付. 在所有其他情况下，员工将被要求用他们的个人信用卡支付机票费用.
      3. 员工的机票复印件, 或可接受的收据, 必须在RSCC上提交公共承运人费用报销 TR-3表格，旅行索赔 一夜之间(旅行).
      4. 必要时可以收取行李费. 报销需要收据.
      5. 旅行保险费用不予报销. 田纳西州是自我保险的，不购买单独的保险，因此不会报销为旅行购买的保险.

   4. 汽车旅行——当适合开车旅行时, 只要条件允许，员工可以使用学校拥有的汽车. 然而，应该使用大学拥有的车辆 只有 出差.

      1. College-Owned车辆

         1. 当交通工具是学校拥有的汽车时, 通行费, 停车, 汽油和储存费用是允许的.
         2. 使用机动调配车辆时, 员工将获得购买汽油的礼券, 石油, 其他汽车服务费用不应作为差旅费报销.
         3. 设备部将负责安排所有学院自有车辆的使用，并发放适当的礼券.
         4. 紧急自费费用, 比如拖拽或紧急修理, 是否会报销，但必须附有适当的收据，注明车辆和服务贝博体育. 此类支出必须是需要立即提供服务而无法使用国家设施的紧急支出.
         5. 重大维修应在进行工作之前由物理工厂主管批准. 此类支出是允许的，但应单独申请报销.

      2. 个人拥有的汽车

         1. 里程报销率载于附录.
         2. 授权里程津贴包括所有营运费用，例如汽油, 石油, 修理排除了对这些物品的任何单独索赔.
         3. 员工可以使用信誉良好的网站来确定点对点和/或附近里程.

      3. 通勤里程

         1. 计算里程的程序是基于禁止国家偿还雇员正常通勤里程这一事实.
         2. 如果员工在他们的官方站点开始或结束旅行, 可报销的里程为从官方车站到目的地的里程.
         3. 如果工作是由员工在往返其工作地点的途中完成的, 可报销里程的计算方法是将雇员的正常通勤里程从实际里程中扣除.
         4. 如果员工在他们的住所开始或结束旅行，而没有在他们的官方站点停留, 报销里程以员工住所到目的地或办公地点到目的地的里程中较小者为准. 周末和节假日, 雇员通常可以报销从住所到目的地的实际里程.
         5. 如果员工在目的地之间旅行而没有返回其官方站点或居住地, 可报销里程是这些目的地之间的实际里程.

         6. 出差报销单必须注明员工的行程和公务里程.

            1. 营业里程以官方地图或知名网站标示, 由兰德-麦克纳利公司或知名网站发布的州外路线将被视为官方路线.
            2. 附近里程必须在旅行索赔的单独一行中报告，按天计算，不包括点对点里程. 只有因公出差的里程才可以报销.
         7. 酒店和机场停车将被允许收取必要的费用.
   5. 豪华轿车和出租车服务
      1. 当旅行是乘坐普通航空公司时, 合理的豪华轿车和出租车费用将被允许用于必要的运输.
      2. 在可行的情况下，将使用公共汽车或豪华轿车往返机场.
      3. 到达目的地后, 往返酒店、住宿和会议的必要出租车费用将被允许.
      4. 退还合理的士费用，无须收据.
   6. 汽车租赁在目的地
      1. 只要汽车租赁比其他交通方式更经济，或者是唯一可行的交通方式，并且估计费用已列入旅行授权表格并经批准，就允许收取汽车租赁费用.
      2. 汽车租赁保险报销
         1. 仅在田纳西州境内运营的租赁汽车的保险费用不予报销.
         2. 如果雇员被要求租用一辆汽车，该汽车将在田纳西州或美国以外的地方用于商业目的, 保险的租金可以报销.
      3. 只要有可能，员工应该在返回车辆前加油.
   7. 过路费及渡轮费-在有需要时，会容许合理的过路费及渡轮费. 发还过路费及渡轮费毋须收据.
   8. 每日停车费
      1. 如果一名员工因为学校事务被要求离开办公室，然后当天又回来了, 泊车所需的实际额外费用，可获发还至最高限额(见附录).
      2. 在日常工作中需要使用商业停车设施的员工, 或者在旅行期间, 是否可以报销实际费用.
      3. 如果费用超过附录中规定的每日最高限额，则需要收据.
   9. 因员工个人方便而使用汽车而产生的不必要的餐费和住宿费, 或者通过间接路线运输, 是不允许的.
   10. 如果旅行是乘坐公共航空公司, 员工往返于公共航空公司的旅费将得到报销，包括相关的停车费用.
   11. 机场及酒店停车超过最高停车津贴时，须提供收据(见附录).

4. 住宿

   1. 州内住宿-在授权旅行期间在州内发生的住宿费用将在附录中显示的最高限度内报销.
   2. 州外住宿
      1. 在批准的旅行中，在州外发生的住宿费用将按附录中所示的最高限额报销.
      2. 州外旅行的最高报销率与美国联邦医疗保险委员会维持的报销率相同.S. 美国大陆联邦雇员总务管理局(CONUS).
      3. CONUS列表，可在 总务管理局 网站, 包含住宿、膳食和杂费的标准偿还率, 还有几页的例外.
      4. 大多数州外旅行的目的地都属于例外.
      5. 对于长途旅行，单程只允许住宿一天. 只有在经批准的最直接或最快捷的旅行方式需要连续旅行超过十(10)小时的情况下，才允许中途住宿. (参见第一节.D. 说明途中住宿费用.)
   3. 国外住宿-在国外发生的住宿费用将凭收据按实际费用报销.

   4. 额外住宿费用

      1. 住宿费用的销售税是可以报销的.
      2. 在召开会议或会议的地点，可以收取较高的住宿费, 未经特别批准, 以大会或会议宣传册或会议网站上注明的金额为限. 总裁/董事在会议或会议地点住宿的较高费率将与其他员工的批准标准相同. 任何例外情况都必须得到校长的批准.
      3. 说明住宿价格的会议或会议小册子必须包含在旅行许可中. 否则, 报销将限于本条例规定的适用住宿费率.
      4. 杂项住宿费用, 如所需的度假费用和能源或公用事业附加费是完全可报销的，应添加到住宿费用, 以类似于当地酒店税或销售税的方式征收.
   5. 共享的住宿
      1. 国家公务人员出差时，如有双人入住, 两名员工都应该在他们的旅行报销单上附上一份解释，详细说明日期和与他们共用房间的其他员工.
      2. 住宿费可由承担该费用的雇员申领, 或者每位员工可享受双人间的一半费用.
      3. 如果与政府雇员以外的人共用房间, 实际成本以附录中的最大值为准.
      4. 全部费用的收据应与报销单一起提交.

5. 餐

   1. 州内餐和州外餐
      1. 在授权旅行期间的伙食将予以报销, 以附录所列膳食津贴为准.
      2. 每日最高费率包括固定的膳食津贴和杂费津贴&I).
      3. M&费率或其中的一小部分应支付给旅行者，而不需列出费用明细或收据.
      4. 杂项包括与旅行有关的杂项费用，例如行李搬运小费, 给家里打电话, 等.
      5. M&州外旅行的费率与联邦雇员相同, 都可以在 总务管理局的网站.
      6. 就像住宿一样, 美国大陆有一个标准费率(CONUS), 还有一些例外.
      7. 离境当天的餐费和杂费的报销额应为适当的工资的四分之三&我按住宿地点规定的费率收费(州内费率或州外旅行的CONUS费率). M的发还&返回之日为1英镑的四分之三&I费率适用于前一个日历日.
      8. M的发还&返回之日为1英镑的四分之三&I费率适用于前一个日历日.

      9. 协助这个计算, 下表列出了州内和州外旅行的膳食和杂费的部分每日费率.

         每日费率	四分之三的计算
         $59	$44.25
         $64	$48.00
         $69	$51.75
         $74	$55.50
         $79	$59.25

      10. 在适当的情况下，下表可用于确定单餐的报销. 如果不涉及过夜旅行，则不允许报销餐费.
          
          田纳西州内和州外
          餐费和杂费-按餐费分配
      11. 仅因综合汇率变动而需要对上表和下表作出的修订将不需经执行局核准.

          每日	$59	$64	$69	$74	$79
          早餐	$13	$14	$16	$17	$18
          午餐	$15	$16	$17	$18	$20
          晚餐	$26	$29	$31	$34	$36
          杂费	$5	$5	$5	$5	$5

   2. 外出就餐-外出就餐将凭收据按实际费用报销. 如果没有提供收据，最高费率将是州外旅行的最高CONUS费率.
   3. 公务宴请-当公务宴请或会议的费用超过膳食津贴时, 如果在旅行索赔表上提供收据或适当的解释，则允许超出部分.
   4. 商务餐-见政策 BA-07-01和BA-07-02 有关报销商务伙食的准则. 访问完整详细的RSCC政策GA-13-04在www.monkeybeads.net/政策/.
6. 杂项费用
   1. 个人开支-娱乐开支(雇员或其他人), 洗衣, 小费和小费, 等.，属于个人开支，超出M .的附带部分将不予报销&我的速度.
   2. 电话, 互联网, 和传真费用-长途电话的费用, 互联网, 和/或传真的公务将被允许. 允许因公拨打必要的本地电话.
   3. 注册费
      1. 批准会议的注册费, 约定, 研讨会或会议将被允许，包括官方宴会和/或午餐的费用, 如果事先获得授权, 如果收据和旅行报销一起提交的话.
      2. 注册费用可以由学院预付，前提是提供适当批准的信用卡购买申请表(该表格可以在网站上找到) 采购部门的 网站)，或者连同旅行授权请求一起提交申请单(连同完整的会议/会议登记表).
   4. 处理费-设备或宣传材料的处理费可按规定的最高限额收取(见附录).
7. 索赔
   1. RSCC旅行索赔表格 TR-2，旅行索偿表格(仅限里程) 和 TR-3，旅行索偿表格(过夜旅行) 用于报销费用.
      1. 表格必须显示每日费用的变动和详细情况, 由员工用墨水签字, 并在报销前得到相应审批机构的批准.
      2. 根据TBR政策，旅行索赔的签名必须是原件或电子签名. 已实施适当的控制措施，以尽量减少与旅行索赔有关的风险(例如，在审批机构批准后提交重复索赔或对原始索赔进行修改的风险), 旅行索赔可以通过电子方式提交付款. 所有索赔必须由业务和财务副总裁或指定人员批准.
      3. 有关费用的收据必须与报销申请一起提交.
      4. 购书费用, 供应, 邮资, 其他不构成实际旅行费用的贝博体育不应包括在索赔表上.
      5. 差旅费报销申请应在旅行结束后不迟于四十五(45)天提交. 一个例外是教学旅行，可以在学期结束时上交.
   2. 每位员工都有责任确保按照本政策的规定提出索赔.
8. 旅游发展
   1. 一般
      1. 正常情况下, 出差费用应由雇员支付, 在正确提交差旅费报销申请后，向员工报销实际费用.
      2. 经业务和财务副总裁批准后，可向员工提供永久或临时的预期差旅垫款.
      3. 所有的差旅预支必须得到商务和财务副总裁的批准.

   2. 永久旅行预支

      1. 当员工获得全面旅行授权时, 预计每个月的大部分时间都在旅行, 该雇员可能被赋予永久旅行身份.
      2. 在确定员工每月的估计费用后, 如果此类费用超过100美元, 雇员可获得一笔足以支付一个月此类费用的预付款, 但不得超过该员工月薪的一半.
      3. 在最初的前进之后, 员工应提交适当的索赔，并按上述规定报销, 任何未使用的预付款项将在员工永久旅行身份终止时退还.
   3. 临时旅游预支
      1. 当雇员被授权临时旅行时, 雇员可能会收到预付款, 提供RSCC学生和员工提前旅行申请表，并与旅行授权一起提交并获得批准(表格列在 旅游形式 & 的指导方针 web页面).
      2. 预估自付费用的80%作为预支, 然而, 预支金额不得少于100美元. 在返回时, 员工必须提交适当的差旅费报销单, 预支的金额从总费用中扣除.
      3. 在个人授权下旅行的学生或与学生一起旅行的员工负责支付旅行的所有资金，可以提前获得授权金额的100%.
   4. 扣款授权书
      1. 每位首次获得永久或临时旅行预支的员工必须签署一份工资扣除授权表，该授权表将允许学院在终止雇佣关系或未能提交旅行索赔的情况下从欠员工的任何工资中收回预支.
      2. 只有在所有其他催收预支的努力都失败的情况下，从工资中扣款才会作为最后的手段使用.
   5. 费用索赔
      1. 返回后，员工应提交一份详细说明实际支出的报销单. 这张索赔单应显示所发生的全部费用.
      2. 预支金额应从总额中减去.
      3. 预支款项不得超过实际费用. 如果这真的发生了, 然而, 超出部分应由员工退还至营业厅，作为原始预付款的贷方存款，并对实际发生的费用进行适当分配.
      4. 在后一种情况下, 报销单应转发至营业厅，并通知营业厅将报销单与预支申请单一起归档.
   6. 营业外支出
      1. 如果你的旅行完全是商务相关的，你有资格报销差旅费.
      2. 如果你的旅行主要是为了商务和, 在你的商务目的地, 你延长了逗留时间, 做了一次私人旅行, 或者有其他私人活动, 你只能报销与商务有关的差旅费用.
      3. 这些费用包括往返商务目的地的旅行费用，但不包括额外的住宿费用, 停车, 不需要出差的日子按日支付.
      4. 额外的工作日不被认为是与业务有关的，除非它们是为你提供适当履行职责所需的休息或睡眠所必需的.
9. 异常
   总则-校长有权在认为适当和必要时对本政策的任何部分或全部条款予以例外. The Chancellor has delegated to the president the authority to grant exceptions to any part or all of the provisions of this policy in individual instances when deemed appropriate 和 necessary; 然而, 任何直接影响校长的例外情况必须经校长或其指定人员批准. 总裁和系统员工在本公司旅行时，将按照TBR例外第1条的规定报销差旅费.

齿顶高

1. 一般旅游政策
   本增编提供一般旅行政策中所列的具体费用考虑. 以下所列报销费率与田纳西州现行的《贝博体育》一致, 可能会不时修改. 以下规定自2023年1月1日起生效，直至财政大臣修订. 董事会授权校长根据田纳西州批准的任何费率上调来提高TBR旅行费率.

一般补偿率
标准里程费率 (http:///www.tn.gov /内容/大坝/ tn /金融/文件/ fa_政策 / policy8.PDF格式 《贝博体育》	$ 0.每英里655英镑(2023年1月1日生效)
无收据的最高停车费	$ 8.00 /天
设备或宣传材料的处理费	$20.00 /间酒店
州内旅行费率
每日一级市县:
戴维森县
最大的住宿	$234.00 +税
出发和返回日	75% M&I
最大的餐 & 杂费(M&I)	$79.00
日均二级市县:
安德森县 Gatlinburg 汉密尔顿县 诺克斯县 蒙哥马利县 鸽子伪造 普特南郡 卢瑟福郡 谢尔比县 沙利文县 华盛顿县 威廉森县 (还包括瀑布溪瀑布, 亨利•霍顿, 蒙哥马利贝尔, 古道行走, 巴黎降落, 匹克威克州立公园)
最大的住宿	$125.00 +税
出发和返回日	75% M&I
最大的餐 & 杂费(M&I)	$59.00
日均三级市县:
(所有以前未列出的其他城市和县.)
最大的住宿	$98.00 +税
出发和返回日	75% M&I
最大的餐 & 杂费(M&I)	$59.00
州外报销率
员工应充分利用美国.S. 美国大陆总务管理局(CONUS)费率由联邦政府提供. CONUS利率位于美国.S. 政府网页 http://www.gsa.gov/. 使用CONUS标准费率在美国大陆内的所有地点没有特别显示在网页上作为一个列出的点.
标准境外费率
每日住宿上限(附收据)	实际的费用
出发和返回日	实际费用或M的75%&I
最大的餐 & 杂费(M&I)	实际费用*或79美元.00

*国外餐费凭收据按实际费用报销. 如果未提供收据，则最高费率为州外旅行的最高CONUS费率.